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pdf 中國中鐵股份有限公司內部控制體系流程文件匯編_1009頁_工程管理 (共1009頁)

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中國中鐵股份有限公司內部控制體系流程文件匯編_1009頁_工程管理
國中鐵股份有限公司內部控制體系流程文件匯編(2010年A版)2010年10月中國中鐵股份有限公司內部控制體系流程文件匯編1目錄引言公司治理治理結構股東大會董事會監事會董事會專門委員會董監高持股變動管理總裁辦公會議產權代表管理中國中鐵產權代表報告任職公司重要事項中國中鐵產權代表履職管理投資者關系管理投資者、財經媒體來訪接待及參加投資機構峰會業績推介會、路演活動、新聞發布會資本市場危機處理企業文化企業文化建設管理結構規章制度建設一級規章制度的建設二級規章制度的建設三級規章制度的建設四級規章制度的建設戰略管理公司戰略管理公司總發展戰略制定公司職能(業務)子戰略制定子公司戰略制定公司發展戰略的實施與評價生產經營計劃公司年度生產經營計劃公司年度生產經營計劃編制公司年度生產經營計劃的執行與調整年度財務預算年度財務預算管理國有資本經營預算管理運營監控公司統計管理統計管理統計執法檢查內部審計中國中鐵股份有限公司內部控制體系流程文件匯編2BUC03.01年度審計計劃的制定財務審計方案的制定與實施經濟責任審計方案的制定與實施經濟效益審計方案的制定與實施基建項目審計方案的制定與實施工程項目審計方案的制定與實施內部控制制度審計方案的制定與實施內部監察信訪舉報和案件檢查自辦移送審理案件征求意見案件申訴案件效能監察工作體系管理體系內部審核體系管理評審體系外部審核信息披露信息的生成重大事項內部報告管理信息披露管理定期報告的編制與披露臨時報告的編制與披露法律事務法律事務管理法律訴訟處理內部糾紛調解社會律師選聘法律顧問注冊管理安全質量環保安全管理安全監督管理體系建設與管理安全質量環保指標及控制措施的建立與監督執行安全標準工地申報驗評較大及以上生產安全事故應急響應和調查處理質量管理質量監督管理體系建設與管理重大質量事故應急響應和調查處理環境保護環境保護體系建設與管理環保事故應急響應和調查處理人力資源管理組織結構管理機構編制職能職責制定調整中國中鐵股份有限公司內部控制體系流程文件匯編3HRM02人力資源配置領導人員選拔與任用領導人員公開招聘中層、普通員工招聘管理關鍵崗位人員內部輪換離職管理人事檔案管理員工發展與培訓專家選拔高級專業技術人員評審初中級專業技術人員評審培訓計劃制定培訓方案制定培訓實施培訓效果評估薪酬福利管理工資總額管理薪酬福利方案的制定薪酬計算及發放子分公司負責人薪酬管理社會保險管理年金管理
中國中鐵股份有限公司內部控制體系流程文件匯編_1009頁_工程管理

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上傳時間: 2020-04-13 17:13:30 資料星級: 所屬分類: 房地產風險管理
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